出口退稅離線申報如何操作(圖文)：電子稅務(wù)局出口退稅管理功能離線申報操作手冊
1 出口退(免)稅企業(yè)資格信息報告出口退(免)稅企業(yè)資格信息報告模塊可以對備案類業(yè)務(wù)進行數(shù)據(jù)上傳申報操作，
包括的備案業(yè)務(wù)模塊有：
1. 出口退(免)稅備案；2. 出口退(免)稅備案變更；3. 出口退(免)稅備案撤回；4. 生產(chǎn)企業(yè)委托代辦退稅情況備案及變更；5. 生產(chǎn)企業(yè)委托代辦退稅情況備案撤回；6. 外貿(mào)綜合服務(wù)納稅人代辦退稅情況備案及變更；7. 出口貨物勞務(wù)及服務(wù)放棄退(免)稅；8. 出口貨物勞務(wù)及服務(wù)放棄免稅權(quán)；9. 集團公司成員納稅人備案及變更；10. 邊貿(mào)代理出口備案；11. 出口企業(yè)申請?zhí)嵝逊?wù)
點擊每個模塊后方的離線申報，進入對應(yīng)業(yè)務(wù)模塊操作頁面。(以出口退(免)稅備案變更為例)
點擊“上傳”按鈕，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數(shù)據(jù)。如圖：
然后查看已申報數(shù)據(jù)的申報和審核狀態(tài)。
2 出口退（免）稅申報
出口退稅自檢服務(wù)為出口企業(yè)提供了免抵退稅及免退稅數(shù)據(jù)自檢、代辦退稅業(yè)務(wù)自檢、其他退(免)稅業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)自檢審核模塊，同時提供了增值稅專用發(fā)票下載、進料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷反饋下載，以及免抵退稅及免退稅業(yè)務(wù)、代辦退稅業(yè)務(wù)、進料加工類業(yè)務(wù)、其他退(免)稅業(yè)務(wù)的正式申報模塊。(以免退稅申報為例)為方便出口企業(yè)更加靈活的進行出口退(免)稅業(yè)務(wù)申報，提供了多種可完成出口退(免)稅申報的方式，具體內(nèi)容如下：
一、直接申報
出口企業(yè)選擇直接申報，平臺會將出口退(免)稅申報數(shù)據(jù)直接傳遞至稅務(wù)機關(guān)出口退稅系統(tǒng)中，稅務(wù)機關(guān)出口退稅系統(tǒng)會將申報數(shù)據(jù)自動推送至受理環(huán)節(jié)進行審核。審核如存在不可挑過疑點，稅務(wù)機關(guān)出口退稅系統(tǒng)會自動將審核流程作廢并提供疑點信息;如不存在不可挑過疑點申報數(shù)據(jù)會直接轉(zhuǎn)入受理崗，待稅局機關(guān)受理審核。
平臺同時會將受理狀態(tài)、疑點信息等內(nèi)容實時的反饋給出口企業(yè)，提供查看狀態(tài)、疑點下載等操作。
二、僅數(shù)據(jù)自檢
出口企業(yè)選擇僅數(shù)據(jù)自檢，會將出口退(免)稅申報數(shù)據(jù)進行檢查，并將檢查結(jié)果以疑點的方式反饋于納稅人，而不會將申報數(shù)據(jù)傳遞至稅務(wù)機關(guān)出口退稅系統(tǒng)中。
出口企業(yè)可根據(jù)申報數(shù)據(jù)自檢結(jié)果，人工確認是否將本次自檢數(shù)據(jù)作為出口退(免)稅申報數(shù)據(jù)傳遞至稅務(wù)機關(guān)出口退稅系統(tǒng)。
2.1 正式申報
正式申報分為“僅數(shù)據(jù)自檢”和“直接申報”兩種申報模式。
一、僅數(shù)據(jù)自檢
企業(yè)通過正式申報頁面，點擊“上傳”按鈕，選擇“僅數(shù)據(jù)自檢”，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數(shù)據(jù)。如圖：
頁面會自動跳轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)自檢界面，進行數(shù)據(jù)自檢。數(shù)據(jù)自檢操作可參考“4 出口退稅自檢服務(wù)”進行操作。
二、直接申報
企業(yè)通過免退申報正式申報頁面，點擊“上傳”按鈕，選擇“直接申報”，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數(shù)據(jù)。如圖：
企業(yè)可通過“反饋信息”、“審核狀態(tài)”、“操作”等欄查看受理狀態(tài)的實時信息，以及查看狀態(tài)、疑點下載等操作。如圖：
2.2 審核結(jié)果反饋
選擇“申請類型”，輸入“申報年月”，點擊“申請”按鈕進行審核結(jié)果反饋。待反饋數(shù)據(jù)組裝、加密后，通過點擊“下載”按鈕下載審核結(jié)果數(shù)據(jù)。如圖：
3 出口企業(yè)分類管理
出口企業(yè)分類管理模塊可以對分類管理類業(yè)務(wù)進行數(shù)據(jù)上傳申報操作，包括的業(yè)務(wù)模塊有：
1. 一類出口企業(yè)評定申請
2. 出口企業(yè)分類管理復(fù)評申請
點擊每個模塊后方的離線申報，進入對應(yīng)業(yè)務(wù)模塊操作頁面。(以一類出口企業(yè)評定申請為例)點擊“上傳”按鈕，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數(shù)據(jù)。如圖：
然后查看已申報數(shù)據(jù)的申報和審核狀態(tài)。
4 出口退稅自檢服務(wù)
出口退稅自檢服務(wù)為出口企業(yè)提供了免抵退稅及免退稅業(yè)務(wù)、代辦退稅業(yè)務(wù)、證明類業(yè)務(wù)和其他退(免)稅業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)自檢審核模塊，以及免抵退稅及免退稅業(yè)務(wù)、代辦退稅業(yè)務(wù)、證明類業(yè)務(wù)和其他退(免)稅業(yè)務(wù)的正式申報模塊。(以免抵退稅申報為例)
4.1 數(shù)據(jù)上傳
在出口退(免)稅申報的數(shù)據(jù)自檢模塊中點擊“上傳”按鈕，進行數(shù)據(jù)自檢上傳操作。如圖：
點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，選好后點擊“開始上傳”將申報數(shù)據(jù)上傳自檢。如圖：
4.2 數(shù)據(jù)自檢
通過“自檢狀態(tài)”及“自檢結(jié)果”查看數(shù)據(jù)自檢情況，點擊“操作”下的“刷新”按鈕更新自檢狀態(tài)，查看是否完成數(shù)據(jù)自檢。如圖：
自檢完成后可點擊“自檢情況”里的數(shù)字按鈕可直接查看自檢的疑點詳情，也可點擊“反饋下載”按鈕，下載自檢數(shù)據(jù)反饋文件，將反饋的文件讀入到離線版出口退稅申報系統(tǒng)中查看疑點詳情。如圖：
4.3 疑點查看
點擊“自檢情況”下的數(shù)字，可彈出疑點信息列表，能夠查看具體的疑點內(nèi)容。如圖：
當(dāng)自檢存在疑點時，可在疑點信息列表中點擊對應(yīng)的疑點代碼，系統(tǒng)會顯示對應(yīng)疑點的產(chǎn)生原因和調(diào)整方法。如圖：
4.4 確認申報
確認無疑點或者無不可挑過的疑點后，點擊“確認申報”按鈕，系統(tǒng)彈出提示框，詢問“是否確認進行出口退(免)稅申報?”，點擊“確定”按鈕，數(shù)據(jù)會自動上傳至稅務(wù)機關(guān)出口退稅系統(tǒng)，頁面自動跳轉(zhuǎn)至正式申報頁面。如圖：
5 開具出口退(免)稅證明開具出口退(免)稅證明模塊可以對證明類業(yè)務(wù)進行數(shù)據(jù)上傳申報操作，包括的證明業(yè)務(wù)模塊有：
1. 代理出口貨物證明開具
2. 中標(biāo)證明通知書開具
3. 代理進口貨物證明開具
4. 出口貨物已補稅(未退稅)證明開具
5. 出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明開具
6. 委托出口貨物證明開具
7. 來料加工免稅證明開具
8. 來料加工免稅證明核銷
9. 準(zhǔn)予免稅購進出口卷煙證明開具
10. 出口煙卷已免稅證明開具
11. 出口煙卷免稅核銷申請
12. 補辦出口退(免)稅證明
13. 作廢出口退(免)稅證明
點擊每個模塊后方的離線申報，進入對應(yīng)業(yè)務(wù)模塊操作頁面。(以代理出口貨物證 明開具為例)
5.1 正式申報
正式申報分為“僅數(shù)據(jù)自檢”和“直接申報”兩種申報模式。
一、僅數(shù)據(jù)自檢
企業(yè)通過正式申報頁面，點擊“上傳”按鈕，選擇“僅數(shù)據(jù)自檢”，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數(shù)據(jù)。如圖：
頁面會自動跳轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)自檢界面，進行數(shù)據(jù)自檢。自檢操作可參考“4 出口退稅自檢服務(wù)”進行操作。
二、直接申報
企業(yè)通過“出口證明管理-代理出口貨物證明”正式申報頁面，點擊“上傳”按鈕，選擇“直接申報”，點擊“選擇文件”選擇要上傳的申報數(shù)據(jù)文件，并點擊“開始上傳”上傳申報數(shù)據(jù)。如圖：
企業(yè)可通過“反饋信息”、“審核狀態(tài)”、“操作”等欄查看受理狀態(tài)的實時信息，以及查看狀態(tài)、疑點下載等操作。如圖：
5.2 審核結(jié)果反饋
選擇“證明類型”輸入“所屬期”點擊“申請”按鈕進行審核結(jié)果的下載。待反饋數(shù)據(jù)組裝、加密后，通過點擊“下載”按鈕下載審核結(jié)果數(shù)據(jù)。如圖：
6 發(fā)票信息查詢
發(fā)票信息查詢模塊可以實現(xiàn)可辦理出口退稅發(fā)票信息查詢操作。如圖：
輸入“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”或者輸入“開票日期”時間區(qū)間，點擊“查詢”按鈕，可查詢相關(guān)發(fā)票信息。
7 出口退稅信息查詢
為出口企業(yè)提供出口退稅信息查詢類的查詢內(nèi)容，包括“出口退稅申報信息查詢”、“企業(yè)備案信息查詢”、“委托代辦退稅備案情況查詢”、“報關(guān)單信息查詢”、“代理證明信息查詢”、“電子手冊信息查詢”、“電子賬冊信息查詢”、“退稅審核進度查詢”、“出口商品退稅率查詢”等綜合查詢內(nèi)容。
7.1 出口退稅申報信息查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“出口退稅申報信息查詢”可以實現(xiàn)查詢出口退稅申報信息。如圖：
7.2 企業(yè)備案信息查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“企業(yè)備案信息查詢”可以實現(xiàn)查詢出口退(免)稅備案的基礎(chǔ)信息和擴展信息。如圖：
7.3 委托代辦退稅備案情況查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“委托代辦退稅備案情況查詢”可以實現(xiàn)查詢委托代辦退稅備案情況。如圖：
點擊“篩選”按鈕，輸入查詢條件，可查詢相關(guān)委托代辦退稅備案情況。
7.4 報關(guān)單信息查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“報關(guān)單信息查詢”可以實現(xiàn)查詢報關(guān)單信息。如圖：
輸入“報關(guān)單號”或者輸入“離境日期”時間區(qū)間或者選擇“退稅申報狀態(tài)”，點擊“查詢”按鈕，可查詢相關(guān)報關(guān)單信息。
7.5 代理證明信息查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“代理證明信息查詢”可以實現(xiàn)查詢代理證明信息。如圖：
輸入“出口日期”或者“代理證明號”等查詢條件，點擊“查詢”按鈕，可查詢相關(guān)代理證明信息。
7.6 電子手冊信息查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“電子手冊信息查詢”可以實現(xiàn)查詢電子手冊信息。如圖：
輸入“出口報關(guān)單號”或者“備案號”等查詢條件，點擊“查詢”按鈕，可查詢相關(guān)電子手冊信息。
7.7 電子賬冊信息查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“電子賬冊信息查詢”可以實現(xiàn)查詢電子賬冊信息。如圖：
輸入“出口報關(guān)單號”或者“備案號”等查詢條件，點擊“查詢”按鈕，可查詢相關(guān)電子賬冊信息。
7.8 退稅審核進度查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“退稅審核進度查詢”可以實現(xiàn)查詢退稅審核進度信息。如圖：
輸入申報年月，點擊“查詢”可查詢相關(guān)退稅審核進度信息。
7.9 出口商品退稅率查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“出口商品退稅率查詢”可以實現(xiàn)查詢出口商品信息。如圖：
點擊“貨物稅率”可以實現(xiàn)查詢貨物商品信息。如圖：
點擊“貨物稅率”中的“篩選”按鈕，輸入“商品代碼”或者輸入“商品名稱”或 者“稅種”、“征免類型”、“是否過期”等條件，點擊“查詢”按鈕，可查詢相關(guān)出口商品退稅率信息。如圖：
點擊“應(yīng)稅服務(wù)稅率”可以實現(xiàn)查詢應(yīng)稅服務(wù)商品信息。如圖：
點擊“篩選”按鈕，輸入查詢條件，可查詢相關(guān)應(yīng)稅服務(wù)稅率信息。
7.10 免稅出口卷煙計劃查詢
點擊“出口退稅信息查詢”菜單中的“免稅出口卷煙計劃查詢”可以實現(xiàn)查詢出口商品信息。如圖：
點擊“篩選”按鈕，輸入查詢條件，可查詢相關(guān)免稅出口卷煙計劃情況。
關(guān)于出口退(免)稅申報系統(tǒng)升級的通知
各出口企業(yè)：
根據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于金稅三期核心征管出口退稅子系統(tǒng)升級的安排，為配合系統(tǒng)升級，出口退(免)稅申報系統(tǒng)需要進行了調(diào)整升級。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、出口企業(yè)從2022年6月1日開始，必須使用新版申報系統(tǒng)進行退(免)稅申報，退稅申報系統(tǒng)的最新版本為00004_L05。
二、本次升級調(diào)整內(nèi)容詳見申報軟件的文檔說明。
三、本次升級出口退稅申報系統(tǒng)的新版升級程序放置在國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局網(wǎng)站上，各出口企業(yè)應(yīng)自行下載、安裝。
國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局
2022年05月31日
出口退稅離線申報系統(tǒng)軟件下載地址：
生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件_00004_L05
外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件_00004_L05
離線出口退稅申報軟件正式版安裝指引
以生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件為例，外貿(mào)企業(yè)的安裝流程一致。
1版本說明
1. 系統(tǒng)版本：離線出口退稅申報軟件_正式版_00004_L05
2. 應(yīng)用程序包括
(1)生產(chǎn)企業(yè)
生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件_正式版_00004_L05(完整安裝程序).exe
(2)外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件_正式版_00004_L05(完整安裝程序).exe
2系統(tǒng)安裝
2.1注意事項
1. 安裝離線出口退稅申報軟件(以下簡稱出口退稅申報軟件)時，需在可連接網(wǎng)絡(luò)的計算機上操作;
2. 一臺計算機中，相同版本的出口退稅申報軟件只能安裝一個;
3. 在安裝出口退稅申報軟件時，建議關(guān)閉安全衛(wèi)士、殺毒軟件、防火墻等相關(guān)安全防護軟件，因為安全防護軟件等級過高會影響申報系統(tǒng)安裝，或?qū)е掳惭b不成功;特別是錯誤提示為如下情況時，請嘗試關(guān)閉相關(guān)安全防護軟件后，再進行安裝：
4.操作系統(tǒng)要求：
(1)Windows XP SP3
(2)Windows Server 2003 SP2
(3)Windows Vista SP1 或更高版本
(4)Windows Server 2008(在服務(wù)器核心角色上不受支持)
(5)Windows 7
(6)Windows Server 2008 R2(在服務(wù)器核心角色上不受支持)
(7)Windows 7 SP1
(8)Windows Server 2008 R2 SP1
(9)Windows 10
注意：一般windowsXP 64位版本和Windows 2003都需要安裝WIC
5. 硬件要求（最低）
(1)中央處理器：至少Pentium 1 GHz以上
(2)內(nèi)存：1GB RAM 以上
(3)最小可用系統(tǒng)磁盤空間：x86 – 850 MB以上;x64 – 2 GB以上。
6. 必備組件
電腦上必須已安裝以下組件后才可安裝Framework4.0
(1)Windows Installer 3.1 或更高版本
(2)Internet Explorer 5.01 或更高版本
7．系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份、卸載與導(dǎo)入
(1)若要重新安裝出口退稅申報軟件，請先將當(dāng)前出口退稅申報軟件數(shù)據(jù)進行備份，點擊“系統(tǒng)維護”→“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”如圖：
若選擇“立即備份”，數(shù)據(jù)將備份到云端;
若選擇“本地備份”，數(shù)據(jù)將備份到本地計算機中。
(2)卸載出口退稅申報軟件，在計算機的控制面板中進行卸載;
(3)卸載完成后，重新安裝出口退稅申報軟件(可參照1.2安裝說明);
(4)安裝成功后啟動申報系統(tǒng)，點擊“系統(tǒng)維護”→“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，將備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入至新安裝的申報系統(tǒng)中，如圖：
若選擇“立即導(dǎo)入”，將顯示云端中的備份文件，選擇相應(yīng)的備份文件導(dǎo)入即可;
若選擇“本地導(dǎo)入”，需選擇存放在本地計算機中的備份文件。
2.2安裝說明
1.找到出口退稅申報軟件安裝文件“生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件_正式版_00004_L05(完整安裝程序).exe”，如圖：
2. 雙擊后，程序運行時會提示安裝程序所需組件(已安裝過該組件將不會有提示，即沒有如圖2~ 4步驟的操作)，單擊安裝，如圖：
3. 單擊“安裝”;
4. 單擊“是(Y)”，注意：系統(tǒng)中已安裝好組件，將不會提示下載組件，可直接跳到第5步，單擊“下一步(N)”繼續(xù)安裝操作;
下載成功后會自動安裝，如圖：
第一個組件下載完畢后，會自動下載下一個組件，如圖：
5. 組件自動安裝完成后，如圖：(如果系統(tǒng)中已存在組件省略之前三步直接從第5步開始)
6. 單擊“下一步(N)”。
7. 單擊“是(Y)”。
8. 可單擊“瀏覽”選擇安裝文件路徑(建議將安裝路徑修改成其他盤符，如：D、E、F)，改好后單擊“確定”再單擊“下一步(N)”。
9. 單擊“下一步(N)”。
10. 單擊“下一步(N)”。
11. 單擊“下一步(N)”。
12. 等待安裝
13.單擊“完成”程序安裝完畢。
3補丁安裝
3.1注意事項
1. 企業(yè)在升級補丁文件前，要先將出口退稅申報系統(tǒng)關(guān)閉退出。
2. 補丁的升級路徑為“…/離線出口退稅申報軟件/生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件”，請將補丁文件安裝到對應(yīng)路徑下。
3. 本補丁僅適用于生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件_正式版_00001及以上版本。
3.2安裝說明
1.找到出口退稅申報系統(tǒng)補丁安裝文件“生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件_正式版_00004_L05(增量補丁)”，如圖：
2.雙擊運行程序，補丁包將自動檢測已安裝的出口退稅申報系統(tǒng)的安裝路徑，如路徑不正確可點擊“選擇路徑”更改路徑，企業(yè)用戶在核對安裝路徑無誤后，單擊“安裝”開始升級：
3.確認稅務(wù)機關(guān)版本已升級，點擊“是”進行升級。否則點擊“否”，停止升級。
4. 系統(tǒng)提示安裝成功，單擊確定完成安裝。
5. 運行出口退稅申報系統(tǒng)，在主界面右下角查看版本，確認是否升級成功。