1、增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作概述
(1)用戶(hù)使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦，在USB接口插入金稅盤(pán)或者稅控盤(pán)登錄所在省份的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站(提示：本平臺(tái)只用到金稅盤(pán)或稅控盤(pán)里的身份認(rèn)證證書(shū)功能。另外每次只能同時(shí)插入一個(gè)金稅盤(pán)或稅控盤(pán)，且不要同時(shí)插入其它數(shù)字證書(shū)，如銀行U盾等);
(2)首次登錄平臺(tái)時(shí)，納稅人可查詢(xún)確認(rèn)企業(yè)的基本信息，并選擇是否設(shè)置平臺(tái)密碼和密碼找回問(wèn)題及答案。平臺(tái)密碼設(shè)置后納稅人需輸入金稅盤(pán)或稅控盤(pán)的CA密碼(非開(kāi)票軟件密碼)和平臺(tái)密碼的雙重密碼后，進(jìn)行平臺(tái)登錄。
(3)納稅人可在“抵扣勾選”模塊中，使用“發(fā)票抵扣勾選”、“發(fā)票批量抵扣勾選”、“逾期發(fā)票抵扣勾選”、“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票抵扣勾選”功能勾選用于申報(bào)的發(fā)票，勾選時(shí)支持修改有效抵扣稅額;使用“海關(guān)繳款書(shū)采集”功能對(duì)于在發(fā)票抵扣勾選模塊無(wú)法查詢(xún)到的海關(guān)繳款書(shū)進(jìn)行第一聯(lián)數(shù)據(jù)的采集功能;使用“發(fā)票不抵扣勾選”、“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票不抵扣勾選”功能，對(duì)不用于申報(bào)的發(fā)票進(jìn)行勾選;在申報(bào)期內(nèi)使用“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”功能進(jìn)行抵扣申請(qǐng)，并在抵扣申請(qǐng)?zhí)幚硗瓿珊髮?duì)抵扣統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行確認(rèn)，完成確認(rèn)后填寫(xiě)申報(bào)表進(jìn)行申報(bào);對(duì)于抵扣勾選、確認(rèn)的操作期為稅款所屬期，請(qǐng)關(guān)注稅款所屬期的申報(bào)截止日期，每個(gè)屬期內(nèi)支持多次勾選、撤銷(xiāo)勾選、申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)、撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)、撤銷(xiāo)確認(rèn)(未完成申報(bào)之前)等操作。
(4)納稅人可在“退稅勾選”模塊中，使用“發(fā)票退稅勾選”、“發(fā)票退稅批量勾選”功能勾選用于申報(bào)退稅的發(fā)票;使用“退稅確認(rèn)勾選”功能對(duì)勾選為退稅的發(fā)票進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后將不可撤銷(xiāo);使用“退稅勾選統(tǒng)計(jì)”功能查詢(xún)所屬月份內(nèi)勾選為退稅的發(fā)票的匯總統(tǒng)計(jì)表;對(duì)于退稅勾選、確認(rèn)的操作期為自然月，按照自然月進(jìn)行退稅勾選統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)實(shí)時(shí))，每個(gè)自然月內(nèi)支持多次勾選、撤銷(xiāo)勾選操作。
(5)納稅人可在“代辦退稅勾選”模塊中，使用“發(fā)票代辦退稅勾選”、“發(fā)票批量代辦退稅勾選”功能勾選用于申報(bào)代辦退稅的發(fā)票;代辦退稅勾選即確認(rèn)，且不可撤銷(xiāo);對(duì)于代辦退稅勾選的操作期為自然月，按照自然月進(jìn)行代辦退稅勾選統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)實(shí)時(shí))，每個(gè)自然月內(nèi)支持多次勾選操作。
(6)統(tǒng)計(jì)功能中的異常發(fā)票清單，是勾選確認(rèn)后變?yōu)楫惓?含作廢、紅沖，管理狀態(tài)非正常)的發(fā)票，不能作為有效抵扣、退稅或代辦退稅的依據(jù)，請(qǐng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。
(7)外綜服企業(yè)可以在平臺(tái)完成抵扣、退稅、代辦退稅發(fā)票的勾選、確認(rèn)業(yè)務(wù);外貿(mào)企業(yè)可以在平臺(tái)完成抵扣、退稅發(fā)票的勾選、確認(rèn)業(yè)務(wù);生產(chǎn)企業(yè)和非出口退稅企業(yè)可以在平臺(tái)完成抵扣發(fā)票的勾選、確認(rèn)業(yè)務(wù)。
備注：對(duì)于掃描認(rèn)證的發(fā)票，在本平臺(tái)中默認(rèn)勾選為抵扣用途，企業(yè)可根據(jù)自己的需要在確認(rèn)之前撤銷(xiāo)勾選，再自行根據(jù)自身需要進(jìn)行勾選。
由于原文過(guò)長(zhǎng)，需了解更多請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀《增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作手冊(cè)V4.0.20.docx》文件
2初次增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)登錄
11.11.22.1準(zhǔn)備
(1)在電腦上連接好金稅盤(pán)或稅控盤(pán)，以管理員身份打開(kāi)IE瀏覽器(建議IE9以上版本的瀏覽器體驗(yàn)更佳)，輸入本平臺(tái)的網(wǎng)址(如https://增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)址(具體網(wǎng)址以當(dāng)?shù)囟惥止鏋闇?zhǔn)，此處僅為示意，瀏覽器欄中應(yīng)包括https的前綴)。
(2)首次登錄系統(tǒng)可能會(huì)出現(xiàn)如下提示警告，需要點(diǎn)擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站”的鏈接。
(3)此時(shí)瀏覽器可以正確顯示出增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的登錄頁(yè)面，并且彈出“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)升級(jí)內(nèi)容說(shuō)明(如：V4.0.00版本)”窗口。
點(diǎn)擊右上角“關(guān)閉”按鈕可直接關(guān)閉該窗口，或勾選“下次不再提醒我”并點(diǎn)擊確認(rèn)，則在下次打開(kāi)登陸頁(yè)面時(shí)不再顯示該彈窗。
(4)此時(shí)瀏覽器可以正確顯示出增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的登錄頁(yè)面。
然后點(diǎn)擊“首次訪問(wèn)請(qǐng)下載驅(qū)動(dòng)程序和應(yīng)用客戶(hù)端”的鏈接，系統(tǒng)將跳轉(zhuǎn)到下載頁(yè)面，下載對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)程序和應(yīng)用客戶(hù)端，如下圖所示：
納稅人可根據(jù)本企業(yè)的服務(wù)商以及實(shí)際情況，下載和安裝對(duì)應(yīng)的驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用客戶(hù)端控件。
2.2根證書(shū)安裝
不同的瀏覽器的證書(shū)安裝方式不同，請(qǐng)參見(jiàn)基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用客戶(hù)端安裝手冊(cè).doc進(jìn)行安裝。
2.3基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用客戶(hù)端安裝
不同的稅控服務(wù)廠商需要安裝不同的驅(qū)動(dòng)，請(qǐng)參見(jiàn)基礎(chǔ)驅(qū)動(dòng)及應(yīng)用客戶(hù)端安裝手冊(cè).doc進(jìn)行安裝。
3登錄準(zhǔn)備
1.33.1檢測(cè)環(huán)境
操作員完成根證書(shū)、安全控件的安裝后，可通過(guò)點(diǎn)擊登錄頁(yè)面右上角的“檢測(cè)環(huán)境”檢查本地客戶(hù)端的環(huán)境。如下圖所示：
檢測(cè)結(jié)果：
操作員可根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行初步的客戶(hù)端問(wèn)題判斷，并尋求解決辦法。
需注意：正常使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)，需要本機(jī)的IE版本至少為IE9以上版本。
3.2流程指引
企業(yè)登錄平臺(tái)時(shí)，可通過(guò)點(diǎn)擊登錄頁(yè)面右上角的“流程指引“查看平臺(tái)的整體業(yè)務(wù)流程，便于操作員操作和業(yè)務(wù)的理解。如下圖所示：
流程指引圖概要如下，完整流程指引請(qǐng)查看網(wǎng)頁(yè)：
3.3常見(jiàn)問(wèn)題
在使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的過(guò)程中，若您遇到某些問(wèn)題，您可以先通過(guò)平臺(tái)首頁(yè)查看“常見(jiàn)問(wèn)題“，自助獲取答案。如下圖所示：
點(diǎn)擊“常見(jiàn)問(wèn)題”鏈接后，您可以看到平臺(tái)使用過(guò)程中出現(xiàn)的一些常見(jiàn)問(wèn)題及對(duì)應(yīng)的解決方案，詳見(jiàn)下圖：
3.4操作手冊(cè)
在使用增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)之前，您可以通過(guò)平臺(tái)首頁(yè)下載操作手冊(cè)，獲取本平臺(tái)詳細(xì)的操作指南。如下圖所示：
4日常系統(tǒng)登錄
在電腦上連接好金稅盤(pán)或稅控盤(pán)，然后以管理員身份使用IE瀏覽器(建議IE9以上的瀏覽器體驗(yàn)更佳)打開(kāi)本系統(tǒng)的網(wǎng)址(如https://增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)址(具體網(wǎng)址以當(dāng)?shù)囟惥止鏋闇?zhǔn)，此處僅為示意，瀏覽器欄中應(yīng)包括https的前綴)，輸入金稅盤(pán)或稅控盤(pán)的證書(shū)密碼后點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可。
(1)證書(shū)密碼驗(yàn)證正確且身份認(rèn)證通過(guò)時(shí)，則直接進(jìn)入平臺(tái)首頁(yè)頁(yè)面，如下圖所示：
(2)如果證書(shū)密碼輸入錯(cuò)誤，則系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下提示，此時(shí)需點(diǎn)擊右上方的”x”按鈕：
(3)如果出現(xiàn)如下提示，請(qǐng)確認(rèn)納稅人是否屬于符合登錄本平臺(tái)的納稅人，如果是則可能為稅務(wù)局端的檔案信息同步不及時(shí)導(dǎo)致，此類(lèi)情況需聯(lián)系當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)進(jìn)行核實(shí)和補(bǔ)錄。
5首頁(yè)
登錄成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至首頁(yè)頁(yè)面，首頁(yè)如下圖所示：
在首頁(yè)中，分為主要分為下圖所示的4大部分和彈框提醒，即：
1、右上側(cè)部分為企業(yè)信息維護(hù)和退出系統(tǒng)的功能按鈕，可以保存納稅人的企業(yè)信息用于后續(xù)的納稅服務(wù)管理和安全退出本系統(tǒng)。納稅人可通過(guò)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊企業(yè)名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行企業(yè)信息的維護(hù)。
2、上部分為系統(tǒng)的主要功能菜單，包括：抵扣勾選、退稅勾選、代辦退稅勾選、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票查詢(xún)、稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)、成品油消費(fèi)稅管理、發(fā)票下載、企業(yè)檔案信息等功能菜單。
3、中間部分為工作臺(tái)區(qū)域，可以查看本企業(yè)當(dāng)年或之前年度內(nèi)各月增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證情況(含抵扣認(rèn)證情況、退稅認(rèn)證情況、代辦退稅認(rèn)證情況)。在申報(bào)期內(nèi)，支持符合回退條件的企業(yè)回退稅款所屬期。
4、支持首頁(yè)刷新申報(bào)狀態(tài)：對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)且征管已調(diào)用一窗式比對(duì)的情況，支持納稅人自行刷新(已確認(rèn))申報(bào)結(jié)果。
5、底端區(qū)域?yàn)橄到y(tǒng)的版本信息和備注信息展示，本平臺(tái)操作注意事項(xiàng)請(qǐng)關(guān)注備注中的內(nèi)容。
首頁(yè)主要的提醒內(nèi)容如下:
5.1紅字發(fā)票和紅沖發(fā)票提醒
登錄綜合服務(wù)平臺(tái)后，以彈窗方式，提醒納稅人本月(本月1日至當(dāng)前)取得的各類(lèi)紅字增值稅發(fā)票信息和被沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息，如下圖所示：
點(diǎn)擊發(fā)票張數(shù)數(shù)量后，查看紅字發(fā)票統(tǒng)計(jì)列表，系統(tǒng)展示對(duì)應(yīng)的各類(lèi)票種相關(guān)數(shù)量。
1)點(diǎn)擊每種票種的紅字發(fā)票數(shù)量后，可以查看相關(guān)具體的明細(xì)信息。紅字發(fā)票信息包含發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、銷(xiāo)方納稅人識(shí)別號(hào)、銷(xiāo)方納稅人名稱(chēng)、購(gòu)方納稅人識(shí)別號(hào)、購(gòu)方納稅人名稱(chēng)、金額、稅額、發(fā)票類(lèi)型;
如下圖：
(2)點(diǎn)擊被紅沖的藍(lán)字發(fā)票數(shù)量后，可以查看被紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息，具體信息包含藍(lán)字發(fā)票代碼、藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼、藍(lán)字發(fā)票金額、藍(lán)字發(fā)票稅額、藍(lán)字發(fā)票開(kāi)票日期、銷(xiāo)方納稅人識(shí)別號(hào)、銷(xiāo)方納稅人名稱(chēng)、發(fā)票類(lèi)型。
點(diǎn)擊每筆發(fā)票后的“查看明細(xì)”按鈕后，可以查看藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票代碼、紅字發(fā)票號(hào)碼、紅字發(fā)票金額、紅字發(fā)票稅額、紅字發(fā)票開(kāi)票日期、紅沖理由、發(fā)票狀態(tài)。
5.2稅收政策提醒
登錄綜合服務(wù)平臺(tái)后系統(tǒng)根據(jù)總局及對(duì)應(yīng)省級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的政策情況及提醒范圍、提醒時(shí)長(zhǎng)，在首頁(yè)以列表形式向企業(yè)彈窗提示相關(guān)的稅收政策，如下圖：
通過(guò)點(diǎn)擊“政策名稱(chēng)”的鏈接可以查閱政策的具體內(nèi)容，如下圖：
針對(duì)每個(gè)政策，企業(yè)可以選擇“下次登錄不提示”，則下次企業(yè)登錄時(shí)，系統(tǒng)不再對(duì)該條政策進(jìn)行首頁(yè)的提醒，如下圖：
5.3取得不得抵扣增值稅專(zhuān)用發(fā)票提醒
登錄綜合服務(wù)平臺(tái)后，若納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中存在不得抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，則進(jìn)行彈框提醒，如下圖：
點(diǎn)擊查看貨物信息，查看不得抵扣增值稅發(fā)票的貨物信息，如下圖：
5.4開(kāi)具或取得的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票不規(guī)范提醒
登錄綜合服務(wù)平臺(tái)后，若納稅人開(kāi)具或取得的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票可能存在相關(guān)欄次填寫(xiě)不規(guī)范的問(wèn)題，則進(jìn)行彈框提醒，如下圖：
點(diǎn)擊查看開(kāi)具詳情，查看納稅人開(kāi)具的填寫(xiě)不規(guī)范的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，如圖：
點(diǎn)擊查看貨物信息，查詢(xún)開(kāi)具的填寫(xiě)不規(guī)范的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的貨物信息，如下圖：
點(diǎn)擊查看貨物信息，查詢(xún)?nèi)〉玫奶顚?xiě)不規(guī)范的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票的貨物信息，如下圖：
5.5上游風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)提醒
登錄綜服平臺(tái)后，若與企業(yè)相關(guān)的銷(xiāo)售方企業(yè)已被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定非正常戶(hù)或走逃失聯(lián)企業(yè)，則進(jìn)行彈框提醒，如下圖
點(diǎn)擊查看發(fā)票信息，查看上游風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票，如下圖：
5.6開(kāi)具或取得的發(fā)票稅率與商品編碼表中稅率不匹配提醒
登錄綜合服務(wù)平臺(tái)后，若開(kāi)具或取得的發(fā)票可能存在商品和服務(wù)中稅率與最新版《商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼》對(duì)應(yīng)商品和服務(wù)的稅率不一致，則進(jìn)行彈框提醒，如下圖：
點(diǎn)擊查看貨物信息，查詢(xún)?cè)摪l(fā)票的詳細(xì)貨物清單，如下圖：
點(diǎn)擊查看取得詳情，查看取得的有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的發(fā)票信息，如下圖：
點(diǎn)擊查看貨物信息，查詢(xún)?cè)摪l(fā)票的詳細(xì)貨物清單，如下圖：
5.7開(kāi)具或取得的出租不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票不規(guī)范提醒
登錄綜合服務(wù)平臺(tái)后，若納稅人開(kāi)具或取得的出租不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票可能未在備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址，不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為稅收憑證，則進(jìn)行彈框提醒，如下圖：
點(diǎn)擊查看開(kāi)具詳情，查看開(kāi)具的有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的發(fā)票信息，如下圖：
點(diǎn)擊查看貨物信息，查詢(xún)?cè)摪l(fā)票的詳細(xì)貨物清單，如下圖：
點(diǎn)擊查看取得詳情，查看取得的有相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的發(fā)票信息，如下圖：
點(diǎn)擊查看貨物信息，查詢(xún)?cè)摪l(fā)票的詳細(xì)貨物清單，如下圖：
5.8舊稅號(hào)變更提醒
登錄綜服平臺(tái)后，若企業(yè)的舊稅號(hào)有變更，則進(jìn)行彈框提醒，如下圖：
5.9納稅人狀態(tài)提醒
登錄綜服平臺(tái)后，若納稅人的狀態(tài)未注銷(xiāo)，則進(jìn)行彈框提醒，如下圖：
5.10納稅人取得低版本開(kāi)票軟件開(kāi)具的發(fā)票提醒
當(dāng)企業(yè)取得銷(xiāo)方使用低版本開(kāi)票軟件開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，此類(lèi)發(fā)票不能在綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)的用途勾選和成品油業(yè)務(wù)。請(qǐng)聯(lián)系銷(xiāo)方納稅人對(duì)此類(lèi)發(fā)票進(jìn)行紅沖操作，并升級(jí)開(kāi)票軟件至最新版后再重新開(kāi)具發(fā)票。
提醒信息如下：
點(diǎn)擊發(fā)票數(shù)量，可查詢(xún)對(duì)應(yīng)的低版本發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)。
6抵扣勾選
6.1發(fā)票抵扣勾選
本功能主要提供按照稅款所屬期查詢(xún)、逐票勾選(支持同時(shí)勾選多份發(fā)票)的操作方式實(shí)現(xiàn)納稅人勾選用于申報(bào)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(包括增值稅專(zhuān)用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票、通行費(fèi)發(fā)票)和海關(guān)繳款書(shū)的功能。
該功能頁(yè)面如下圖所示：
在此功能中分為上、下兩個(gè)區(qū)域，即查詢(xún)條件區(qū)域和發(fā)票勾選操作區(qū)域。
點(diǎn)擊更多查詢(xún)條件圖標(biāo)可以看到更多查詢(xún)條件：
再次點(diǎn)擊更多查詢(xún)條件圖標(biāo)則收起下拉菜單
1、上部分查詢(xún)的可勾選操作的截止日期為當(dāng)期所屬期申報(bào)期限的最后一天(如圖為2019年03月17日)，查詢(xún)條件區(qū)域的條件包括：
| 條件字段 | 輸入說(shuō)明 | 備注 |
| 發(fā)票類(lèi)別 | 發(fā)票類(lèi)型選擇項(xiàng) | 默認(rèn)選定增值稅發(fā)票，可以自行選擇海關(guān)繳款書(shū) |
| 發(fā)票來(lái)源 | 發(fā)票來(lái)源選擇項(xiàng) | 默認(rèn)為全部，可選擇全電發(fā)票或稅控發(fā)票 |
| 發(fā)票代碼 | 10或12位數(shù)字 | 默認(rèn)為空，如果要精確查詢(xún)單張發(fā)票的功能，則發(fā)票代碼號(hào)碼必須輸入完整，否則留空即可 |
| 發(fā)票號(hào)碼 | 8或20位數(shù)字 | |
| 開(kāi)票日期 | 日期區(qū)間選擇框 | 可查詢(xún)當(dāng)前稅款所屬期可勾選的發(fā)票，為必錄條件。 |
| 銷(xiāo)方稅號(hào) | 15、17、18、20位稅號(hào) | 默認(rèn)為空，可以不輸入；如果要限定指定銷(xiāo)方開(kāi)具的發(fā)票，需輸入完整的銷(xiāo)方稅號(hào) |
| 勾選狀態(tài) | “未勾選”和“已勾選” | 默認(rèn)查詢(xún)勾選狀態(tài)為“未勾選”的發(fā)票。點(diǎn)選“已勾選”則篩選出當(dāng)前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。 |
| 管理狀態(tài) | “全部”、“正常”、“疑點(diǎn)發(fā)票”、“非正常” | 默認(rèn)全部，查詢(xún)所有管理狀態(tài)的發(fā)票。 |
| 發(fā)票類(lèi)型 | “全部”、“紙質(zhì)發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票）”、“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”、電子發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票）、“機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票”、“通行費(fèi)發(fā)票”、“增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票” | 默認(rèn)查詢(xún)?nèi)康陌l(fā)票類(lèi)型。用于篩選發(fā)票的類(lèi)型狀態(tài)，如可以選擇增值稅專(zhuān)用發(fā)票只查詢(xún)?cè)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票。 |
| 發(fā)票狀態(tài) | “全部”、“正常”、“已作廢”、“已失控”、“已紅沖”、”紅字發(fā)票待確認(rèn)“、”已部分沖紅“、”已全部沖紅“ | 默認(rèn)查詢(xún)正常狀態(tài)的發(fā)票。用于篩選某種特定狀態(tài)的發(fā)票，也可以點(diǎn)選“全部”來(lái)查詢(xún)所有狀態(tài)的發(fā)票。 |
| 信息來(lái)源 | “全部”、“掃描認(rèn)證”、“系統(tǒng)推送”、“異常憑證轉(zhuǎn)入” | 默認(rèn)查詢(xún)?nèi)縼?lái)源的發(fā)票。用于篩選某種特定來(lái)源的發(fā)票。 |
每個(gè)稅款所屬期的勾選時(shí)間范圍根據(jù)您前后兩期申報(bào)完成的時(shí)間由平臺(tái)進(jìn)行自動(dòng)判斷。即當(dāng)期勾選、確認(rèn)的開(kāi)始時(shí)間為您完成上一期申報(bào)的當(dāng)天，結(jié)束時(shí)間為您完成當(dāng)期申報(bào)的當(dāng)天;若您當(dāng)期一直未進(jìn)行申報(bào)或系統(tǒng)未接收到當(dāng)期已申報(bào)的結(jié)果，當(dāng)期勾選的截止時(shí)間為您所在省份稅務(wù)機(jī)關(guān)設(shè)置的當(dāng)期申報(bào)截止期當(dāng)天。
2、下部為查詢(xún)結(jié)果的勾選操作區(qū)域，相關(guān)說(shuō)明如下：
具體操作方法：
1）發(fā)票勾選
(1)勾選狀態(tài)選擇“未勾選”，根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢(xún)條件，然后點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢(xún)條件的發(fā)票。管理狀態(tài)為“疑點(diǎn)發(fā)票”的發(fā)票顯示黃色，企業(yè)勾選該類(lèi)發(fā)票時(shí)系統(tǒng)將進(jìn)行相應(yīng)提示，請(qǐng)謹(jǐn)慎勾選，管理狀態(tài)為“非正常”的發(fā)票顯示紅色，且不允許勾選。
(2)確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部勾選完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，彈出勾選認(rèn)證信息對(duì)話(huà)框如下：
(4)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可將本次勾選的操作進(jìn)行保存處理，提交成功將出現(xiàn)如下圖所示。
2）海關(guān)繳款書(shū)勾選
(1)勾選狀態(tài)選擇“未勾選”，根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢(xún)條件，然后點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢(xún)條件的繳款書(shū)。
(2)確認(rèn)本次需要勾選的繳款書(shū)全部勾選完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，彈出勾選認(rèn)證信息對(duì)話(huà)框如下：
(3)確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕即可將本次勾選的操作進(jìn)行保存處理，提交成功將出現(xiàn)如下圖所示。
(4)屬于單抬頭直接下發(fā)的海關(guān)繳款書(shū)第四聯(lián)數(shù)據(jù)，企業(yè)如果發(fā)現(xiàn)紙質(zhì)的繳款書(shū)信息與前臺(tái)查詢(xún)到的繳款書(shū)信息不一致，則可以錄入不符項(xiàng)，點(diǎn)擊“錄入不符項(xiàng)”按鈕：
(5)錄入不符項(xiàng)之后將鎖定繳款書(shū)，不允許勾選，確認(rèn)無(wú)誤后輸入修改后的繳款書(shū)信息并點(diǎn)擊“提交”按鈕：
(7)錄入不符項(xiàng)后發(fā)現(xiàn)信息錯(cuò)誤可進(jìn)行錄入信息更改或撤銷(xiāo)錄入，是否錄入不符項(xiàng)選項(xiàng)中選擇“是”，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕后點(diǎn)擊“錄入不符項(xiàng)”按鈕：
(8)更改信息后點(diǎn)擊“保存”按鈕:
(9)顯示成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕
(10)點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)”按鈕可對(duì)錄入不符項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)撤銷(xiāo)
(11)點(diǎn)擊“確定”按鈕
(12)顯示成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕
提交之后，等同于采集了海關(guān)繳款書(shū)第一聯(lián)信息，后續(xù)會(huì)產(chǎn)生稽核結(jié)果。企業(yè)可根據(jù)產(chǎn)生的稽核結(jié)果，進(jìn)行后續(xù)處理。
不符結(jié)果，可在稅局申請(qǐng)核對(duì);申請(qǐng)核對(duì)之前，若發(fā)現(xiàn)“不符項(xiàng)”采集錯(cuò)誤，可進(jìn)行重新采集;
3）發(fā)票撤銷(xiāo)勾選
(1)勾選狀態(tài)選擇“已勾選”，在查詢(xún)條件區(qū)，選擇勾選日期的范圍，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕，可查詢(xún)當(dāng)前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。
(2)對(duì)查詢(xún)出的已勾選發(fā)票，選中一張勾選標(biāo)志為“已勾選”的發(fā)票，可取消第一列的勾選狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)前次勾選操作的撤銷(xiāo)處理(處理完成該發(fā)票，該發(fā)票就轉(zhuǎn)變?yōu)槲垂催x狀態(tài));
(3)確認(rèn)本次需要勾選的發(fā)票全部撤銷(xiāo)勾選完成后，點(diǎn)擊“提交”按鈕，彈出撤銷(xiāo)勾選信息對(duì)話(huà)框如下：
(4)確認(rèn)信息無(wú)誤點(diǎn)擊“確定”按鈕，保存修改，即可實(shí)現(xiàn)發(fā)票的撤銷(xiāo)勾選
4）查看發(fā)票明細(xì)信息
在列出發(fā)票的操作列，點(diǎn)擊“查看明細(xì)信息”，可查看該發(fā)票明細(xì)信息，發(fā)票明細(xì)信息主要展示銷(xiāo)方信息和發(fā)票狀態(tài)信息。
發(fā)票明細(xì)信息頁(yè)面包括該發(fā)票的銷(xiāo)方信息和違法違章信息，銷(xiāo)方信息具體如下圖：
4)注意：在申報(bào)期內(nèi)，對(duì)當(dāng)期的勾選和撤銷(xiāo)勾選操作在未進(jìn)行申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)前有效，如需繼續(xù)勾選，需要撤銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)才能執(zhí)行此操作，否則會(huì)看到如下提示：
6.2發(fā)票批量抵扣勾選
本功能針對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選模式不太適用的狀況給納稅人提供的一項(xiàng)優(yōu)化服務(wù)。通過(guò)文件導(dǎo)入的形式實(shí)現(xiàn)批量勾選，達(dá)到提高發(fā)票勾選效率、降低勾選工作量的目的。
1.2.3.4.5.6.6.1.6.2.6.2.1.增值稅發(fā)票批量勾選
1)發(fā)票批量抵扣勾選
(1)在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中，選擇“未勾選”選項(xiàng)后，用戶(hù)可以對(duì)開(kāi)票日期范圍或銷(xiāo)方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置，完成設(shè)置后，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕。
(2)數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息
(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票，在操作欄點(diǎn)擊“全部勾選”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述發(fā)票的全部在線勾選。
(4)提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕，在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。
6.2.2.增值稅發(fā)票批量抵扣撤銷(xiāo)勾選
(1)在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中，選擇“已勾選”選項(xiàng)后，用戶(hù)可以對(duì)勾選日期范圍或銷(xiāo)方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置，完成設(shè)置后，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕。
(2)數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的已勾選發(fā)票匯總信息
(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的已勾選發(fā)票，在操作欄點(diǎn)擊“全部撤銷(xiāo)”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述全部發(fā)票的在線取消勾選(即發(fā)票狀態(tài)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))操作。
(4)數(shù)據(jù)提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí)出最近一次的日志記錄。
6.2.3.增值稅發(fā)票文件下載
（1）根據(jù)查詢(xún)結(jié)果下載發(fā)票文件
用戶(hù)可以根據(jù)未勾選或已勾選發(fā)票的篩選條件，查詢(xún)當(dāng)前稅款所屬期的未勾選或已勾選的發(fā)票。在數(shù)據(jù)匯總情況表格里可以看到符合條件的發(fā)票匯總信息，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕后面的 “下載發(fā)票文件”按鈕后，可以下載一個(gè)符合設(shè)置篩選條件、發(fā)票狀態(tài)為正常的發(fā)票清單文件(文件名規(guī)則：納稅人識(shí)別號(hào)_隨機(jī)數(shù).zip)，使用winrar等解壓縮軟件解壓后可以得到一個(gè)excel文件(excel 2003格式)。
拖動(dòng)至右邊可查看發(fā)票類(lèi)型、管理狀態(tài)。管理狀態(tài)為“疑點(diǎn)發(fā)票”的發(fā)票，企業(yè)勾選該類(lèi)發(fā)票后系統(tǒng)將進(jìn)行相應(yīng)提示，請(qǐng)謹(jǐn)慎勾選，如圖所示：
（2）對(duì)下載發(fā)票文件的修改
納稅人根據(jù)需要篩選出需要勾選的發(fā)票清單，分別保存為excel 2003格式的xls文件，將對(duì)應(yīng)的“是否勾選”列的值改為“是”或“否”，實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬期勾選數(shù)據(jù)或撤銷(xiāo)勾選數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。
（3）上傳已修改過(guò)的下載文件
點(diǎn)擊“上傳”按鈕，然后點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件(excel 2003格式的xls文件，建議文件大小不超過(guò)500k)，再點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕，最后點(diǎn)擊“上傳”按鈕即可實(shí)現(xiàn)文件的上傳，文件上傳成功后即實(shí)現(xiàn)了批量勾選或撤銷(xiāo)處理。
(4)批量文件上傳操作成功后，系統(tǒng)會(huì)先顯示如下的提示信息，對(duì)本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷(xiāo)勾選情況進(jìn)行匯總顯示。
如果上傳數(shù)據(jù)不符合校驗(yàn)格式(如勾選標(biāo)志不合法)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下提示：
(5)點(diǎn)擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí)出最近一次的日志記錄：
6.2.4.海關(guān)繳款書(shū)在線批量操作
1)海關(guān)繳款書(shū)批量抵扣勾選
(1)在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中，選擇“未勾選”選項(xiàng)后，用戶(hù)可以對(duì)開(kāi)票日期范圍或銷(xiāo)方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置，完成設(shè)置后，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕。
(2) 數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發(fā)票匯總信息
(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的未勾選發(fā)票，在操作欄點(diǎn)擊“全部勾選”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述發(fā)票的全部在線勾選。
(4)提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕，在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。
6.2.5.海關(guān)繳款書(shū)批量抵扣撤銷(xiāo)勾選
(1)在勾選標(biāo)志選項(xiàng)中，選擇“已勾選”選項(xiàng)后，用戶(hù)可以對(duì)勾選日期范圍或銷(xiāo)方稅號(hào)進(jìn)行設(shè)置，完成設(shè)置后，點(diǎn)擊“查詢(xún)”按鈕。
(2)數(shù)據(jù)匯總情況表格里看到符合篩選條件的已勾選發(fā)票匯總信息
(3)在數(shù)據(jù)匯總情況表格里匯總的已勾選發(fā)票，在操作欄點(diǎn)擊“全部撤銷(xiāo)”可實(shí)現(xiàn)對(duì)上述全部發(fā)票的在線取消勾選(即發(fā)票狀態(tài)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))操作。
(4)數(shù)據(jù)提交成功后點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí)出最近一次的日志記錄。
由于原文過(guò)長(zhǎng)，需了解更多請(qǐng)點(diǎn)擊閱讀《增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作手冊(cè)V4.0.20.docx》文件
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