百望稅控盤跨月作廢發(fā)票該怎么操作？
一、跨月的發(fā)票因?yàn)橐呀?jīng)抄報(bào)稅了，發(fā)票就無(wú)法作廢了，因?yàn)殚_票系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)已經(jīng)上傳到國(guó)稅服務(wù)器里去了;所以只有通過(guò)開具紅字發(fā)票來(lái)處理了。
二、而申請(qǐng)開具紅字發(fā)票，是需要購(gòu)買方先在開票系統(tǒng)里開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開好，上傳國(guó)稅局服務(wù)器;等出現(xiàn)信息表編號(hào)后，然后銷售方根據(jù)這個(gè)信息表編號(hào)再來(lái)開具紅字發(fā)票的。
三、購(gòu)貨方先在開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表步驟：
1、登錄稅控發(fā)票開票軟件;
2、發(fā)票管理—-紅字發(fā)票信息表—-紅字增值稅專用信息表填開;
3、購(gòu)買方申請(qǐng)—-選擇已抵扣或未抵扣—-確定;
4、進(jìn)入開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后輸入銷售方名稱、納稅人識(shí)別號(hào);貨物名稱、數(shù)量及金額—-打印—-上傳該張開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表后得到信息表編號(hào)即可。
四、銷售方根據(jù)購(gòu)買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表后得到信息表編號(hào)來(lái)開具紅字發(fā)票：
1、發(fā)票管理—- 增值稅專用發(fā)票填開—-跳出專用發(fā)票信息—-確定;
2、紅字—-選擇";導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表";—-輸入購(gòu)買方的開票資料—-貨物名稱、數(shù)量、金額—-打印即可。
稅控盤沒(méi)跨月的發(fā)票開錯(cuò)是不是可以作廢?
是的，當(dāng)月開具的發(fā)票當(dāng)月可以做廢。
小規(guī)模納稅人跨月發(fā)票退貨需開具相應(yīng)紅字發(fā)票，
一般納稅人跨月需先提出退貨申請(qǐng)單，稅局同意后方可開具紅字。